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(八)学院财务报销程序
发布时间:2014-09-25

1.经手人提交经费使用报告到办公室,学院办公室提请院务会讨论或报请主管领导批准,方可安排经费开支。发票需有经手人和证明人签字,发生费用的发票由经手人或办公室行政秘书整理并填写报帐单后,交办公室主任审核确认。

2.办公室主任报请财务主管院长审批后,根据发票内容填写经费卡号,交由行政秘书登记。

3.行政秘书经核对手续齐全后,方可安排到学校财务处报销。